Acessibilidade
| Número | 001116 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 03/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Refere-se a valor a ser devolvido pago a maior referente a fatura 02/2025 conforme CI setor de contas nº 44/2025. |
| Dotacao | 041805.1751250072.579 33903600 04. |
| Subelemento | |
| Valor | 7.192,00 |
| Original | 7.192,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.192,00 (ver detalhes) |
| Pago | 7.192,00 (ver detalhes) |
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