Acessibilidade
| Número | 001064 |
| Credor | 29.979.036/0384-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA,COMP.03/2025. |
| Dotacao | 041808.1751250072.082 31901300 04. |
| Subelemento | |
| Valor | 185.351,48 |
| Original | 185.351,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 185.351,48 (ver detalhes) |
| Pago | 185.351,48 (ver detalhes) |
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