Acessibilidade
| Número | 000173 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 20/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores relativo ao mês de Janeiro de 2025. - 041801 |
| Dotacao | 041801.1751250072.082 31901100 04. |
| Subelemento | |
| Valor | 3.415,64 |
| Original | 3.415,64 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.415,64 (ver detalhes) |
| Pago | 3.415,64 (ver detalhes) |
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